Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2018| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 67.181 | 12.030 | 5.780 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 88.919 | 380.485 | 309.586 |
| Reserva de capitalización | 1.470 | 1.448 | 1.435 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 178.935 | 166.670 | 68.083 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 240.069 | 233.159 | 240.069 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -22 | 164 | 173 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 46 | 43 | 46 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 56.605 | 54.906 | 56.602 |
 BONIFICACIONES | 48 | 48 | 48 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 648 | 648 | 648 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 104 | 104 | 104 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Interna (DT 23ª.1) | 338 | 338 | 338 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 96 | 96 | 96 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 55.910 | 54.209 | 55.905 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 829 | 737 | 744 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 103 | 103 | 103 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7 | 3 | 7 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 367 | 293 | 293 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 21 | 17 | 19 |
| Deducciones Inversión Canarias | 271 | 269 | 270 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 52 | 53 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 55.166 | 53.472 | 55.161 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.540 | 2.106 | 1.529 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.448 | 11.618 | 7.748 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 917 | 802 | 668 |
| Otras retenciones | 781 | 697 | 573 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.316 | 45.727 | 47.310 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.837 | 7.478 | 2.667 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.665 | 11.157 | 10.854 |
| Pago fraccionado 1 | 3.220 | 1.994 | 2.106 |
| Pago fraccionado 2 | 7.020 | 5.874 | 5.657 |
| Pago fraccionado 3 | 4.425 | 3.289 | 3.091 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.400 | 37.069 | 38.397 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.587 | 9.977 | 4.608 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
