Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 159 | 5 | 21 | 76 | 29 | 28 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.181.420 | 6.500 | -6.072 | 302.108 | 412.613 | 466.272 |
| Reserva de capitalización | 29.035 | 0 | 1 | 998 | 4.887 | 23.149 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.970 | 717 | 979 | 26.407 | 18.381 | 2.486 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.473.257 | 5.783 | 12.361 | 338.301 | 491.090 | 625.722 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.736 | 0 | 344 | 5.677 | 3.683 | 54.032 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39.571 | 0 | 83 | 2.577 | 106 | 36.806 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.912 | 0 | 188 | 2.948 | 16.039 | 26.736 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 33.949 | 0 | 51 | 1.219 | 15.104 | 17.576 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.037 | 0 | 38 | 36 | 0 | 7.963 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.206 | 0 | 26 | 296 | 96 | 6.789 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.206 | 0 | 398 | 6.539 | 2.757 | 52.512 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 415.739 | 1.735 | 3.518 | 101.324 | 145.698 | 163.464 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.224 | 0 | 0 | 180 | 224 | 819 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.188 | 0 | 0 | 145 | 224 | 819 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.515 | 1.735 | 3.518 | 101.144 | 145.474 | 162.645 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.766 | 0 | 18 | 801 | 1.251 | 5.696 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.954 | 0 | 0 | 644 | 585 | 3.726 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.537 | 0 | 18 | 156 | 667 | 696 |
| Deducciones Inversión Canarias | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 406.749 | 1.735 | 3.500 | 100.343 | 144.223 | 156.949 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.764 | 0 | 53 | 585 | 1.242 | 3.884 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.698 | 0 | 14 | 421 | 155 | 1.109 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.171 | 0 | 1 | 83 | 459 | 629 |
| Otras retenciones | 560 | 0 | 1 | 558 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 393.638 | 1.735 | 3.450 | 99.401 | 142.608 | 146.445 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.299 | 0 | 18 | 705 | 322 | 255 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 444.048 | 1.025 | 2.423 | 94.624 | 141.343 | 204.633 |
| Pago fraccionado 1 | 159.061 | 205 | 1.051 | 34.956 | 48.416 | 74.434 |
| Pago fraccionado 2 | 206.870 | 518 | 1.104 | 37.954 | 67.521 | 99.773 |
| Pago fraccionado 3 | 78.117 | 301 | 268 | 21.714 | 25.406 | 30.427 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.215 | 710 | 1.157 | 11.825 | 11.528 | 9.994 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 86.924 | 0 | 148 | 7.753 | 10.586 | 68.437 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
