Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: R.C. > 0
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión | Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande |
| Número de empresas | 125 | S.E. | S.E. | 60 | 19 | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.503.901 | S.E. | S.E. | 360.443 | 502.819 | S.E. |
| Reserva de capitalización | 28.994 | S.E. | S.E. | 998 | 4.846 | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 41.668 | S.E. | S.E. | 26.407 | 12.611 | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.465.500 | S.E. | S.E. | 338.301 | 485.361 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.736 | S.E. | S.E. | 5.677 | 3.683 | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39.571 | S.E. | S.E. | 2.577 | 106 | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.912 | S.E. | S.E. | 2.948 | 16.039 | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 33.949 | S.E. | S.E. | 1.219 | 15.104 | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.037 | S.E. | S.E. | 36 | 0 | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.206 | S.E. | S.E. | 296 | 96 | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62.206 | S.E. | S.E. | 6.539 | 2.757 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 413.412 | S.E. | S.E. | 101.324 | 143.979 | S.E. |
 BONIFICACIONES | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.224 | S.E. | S.E. | 180 | 224 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 36 | S.E. | S.E. | 36 | 0 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.188 | S.E. | S.E. | 145 | 224 | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 412.188 | S.E. | S.E. | 101.144 | 143.755 | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.510 | S.E. | S.E. | 801 | 1.246 | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.751 | S.E. | S.E. | 644 | 585 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.484 | S.E. | S.E. | 156 | 661 | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 570 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 687 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 18 | S.E. | S.E. | 1 | 0 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 404.679 | S.E. | S.E. | 100.343 | 142.510 | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.752 | S.E. | S.E. | 585 | 1.236 | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.566 | S.E. | S.E. | 347 | 155 | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.169 | S.E. | S.E. | 83 | 456 | S.E. |
| Otras retenciones | 2 | S.E. | S.E. | 1 | 1 | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 391.611 | S.E. | S.E. | 99.401 | 140.897 | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 635 | S.E. | S.E. | 74 | 316 | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 435.702 | S.E. | S.E. | 93.581 | 139.676 | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 151.994 | S.E. | S.E. | 34.521 | 47.250 | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 206.442 | S.E. | S.E. | 37.664 | 67.383 | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 77.267 | S.E. | S.E. | 21.397 | 25.043 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 34.959 | S.E. | S.E. | 11.825 | 11.419 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 79.686 | S.E. | S.E. | 6.080 | 10.514 | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
