Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.195 | 2.272 | 1.926 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 24.939 | 124.819 | 134.815 |
| Reserva de capitalización | 892 | 891 | 889 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.831 | 5.479 | 2.468 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 131.458 | 119.965 | 131.458 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 441 | 446 | 446 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.576 | 18.717 | 21.576 |
 BONIFICACIONES | 213 | 213 | 213 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 213 | 213 | 213 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 385 | 326 | 385 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Interna (DT 23ª.1) | 286 | 227 | 286 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 20.979 | 18.180 | 20.979 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 130 | 130 | 130 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 128 | 128 | 128 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.849 | 18.049 | 20.849 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.288 | 645 | 514 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 603 | 507 | 371 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.952 | 590 | 537 |
| Otras retenciones | 145 | 131 | 115 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.243 | 17.446 | 20.243 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.382 | 1.270 | 932 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.672 | 12.467 | 8.190 |
| Pago fraccionado 1 | 2.547 | 2.178 | 2.336 |
| Pago fraccionado 2 | 8.064 | 7.645 | 3.080 |
| Pago fraccionado 3 | 3.061 | 2.644 | 2.773 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.671 | 10.692 | 12.671 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.482 | 6.982 | 1.549 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
