Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 32.160 | 4.834 | 2.660 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -74.511 | 145.276 | 101.981 |
| Reserva de capitalización | 544 | 536 | 519 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 92.863 | 84.181 | 25.275 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 76.188 | 73.096 | 76.188 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -50 | 387 | 390 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 273 | 272 | 273 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.865 | 17.090 | 17.862 |
 BONIFICACIONES | 29 | 29 | 29 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 22 | 22 | 22 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 363 | 363 | 363 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 324 | 324 | 324 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.474 | 16.699 | 17.470 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 93 | 92 | 93 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 74 | 74 | 74 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3 | 2 | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7 | 7 | 7 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.381 | 16.606 | 17.376 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 682 | 565 | 417 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.824 | 4.172 | 2.668 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 3 | 3 |
| Otras retenciones | 126 | 111 | 45 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 15.183 | 14.422 | 15.179 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.467 | 2.666 | 935 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.926 | 4.478 | 4.369 |
| Pago fraccionado 1 | 1.758 | 1.285 | 1.285 |
| Pago fraccionado 2 | 2.402 | 1.898 | 1.761 |
| Pago fraccionado 3 | 1.766 | 1.295 | 1.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.520 | 10.842 | 11.517 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.731 | 3.565 | 1.643 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
