Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 124.567 | 35.573 | 23.718 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -592.423 | 1.114.208 | 1.189.597 |
| Reserva de capitalización | 7.339 | 7.220 | 7.111 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 312.259 | 256.439 | 106.059 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.077.231 | 977.669 | 1.077.231 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -172 | 218 | 219 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 75 | 75 | 75 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 191.291 | 181.353 | 191.244 |
 BONIFICACIONES | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 301 | 301 | 301 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5 | 5 | 5 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 48 | 48 | 48 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Otras bonificaciones | 80 | 80 | 80 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 566 | 566 | 566 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.337 | 8.929 | 11.336 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2.007 | 1.082 | 2.007 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 760 | 760 | 760 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.491 | 5.136 | 6.491 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 129 | 129 | 129 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 863 | 860 | 863 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.086 | 962 | 1.086 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 178.921 | 171.383 | 178.868 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.425 | 2.124 | 2.425 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 406 | 406 | 406 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.191 | 1.189 | 1.191 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 207 | 202 | 207 |
| Deducciones Inversión Canarias | 102 | 101 | 102 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 132 | 132 | 132 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 368 | 76 | 368 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 176.496 | 169.259 | 176.443 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 27.719 | 23.169 | 19.624 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.293 | 13.567 | 10.908 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.718 | 2.226 | 893 |
| Otras retenciones | 4.422 | 3.036 | 2.680 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 149.629 | 143.229 | 149.578 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 28.286 | 18.970 | 10.242 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.857 | 65.306 | 49.720 |
| Pago fraccionado 1 | 18.948 | 14.510 | 14.612 |
| Pago fraccionado 2 | 35.990 | 31.149 | 19.083 |
| Pago fraccionado 3 | 23.918 | 19.648 | 16.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 108.520 | 104.534 | 108.478 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 66.034 | 45.581 | 18.862 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
