Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 22.767 | 5.973 | 4.003 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 78.398 | 133.487 | 137.400 |
| Reserva de capitalización | 876 | 844 | 869 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 20.245 | 19.639 | 4.419 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 132.112 | 129.792 | 132.112 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -346 | 47 | 51 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 18 | 18 | 18 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.230 | 29.662 | 30.223 |
 BONIFICACIONES | 55 | 55 | 55 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 9 | 9 | 9 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 71 | 70 | 71 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 6 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.108 | 29.537 | 30.098 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 60 | 56 | 60 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 25 | 22 | 25 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 30.049 | 29.481 | 30.038 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 636 | 338 | 311 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.153 | 1.643 | 1.375 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 227 | 205 | 180 |
| Otras retenciones | 90 | 75 | 83 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.716 | 28.210 | 28.706 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.772 | 990 | 616 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.379 | 7.434 | 7.712 |
| Pago fraccionado 1 | 2.849 | 2.175 | 2.216 |
| Pago fraccionado 2 | 3.237 | 2.587 | 2.715 |
| Pago fraccionado 3 | 3.293 | 2.672 | 2.781 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.954 | 21.708 | 21.948 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.390 | 1.923 | 1.570 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
