Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 652 | 477 | 243 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 131.307 | 172.877 | 190.125 |
| Reserva de capitalización | 2.503 | 2.499 | 2.503 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.051 | 11.746 | 10.298 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 177.324 | 172.252 | 177.324 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -98 | 627 | 1.198 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 280 | 280 | 280 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 40.536 | 39.290 | 40.531 |
 BONIFICACIONES | 551 | 466 | 551 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 39 | 39 | 39 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 278 | 278 | 278 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 176 | 90 | 176 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 88 | 88 | 88 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 72 | 72 | 72 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 39.897 | 38.736 | 39.892 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.279 | 3.263 | 3.279 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10 | 10 | 10 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.954 | 1.945 | 1.954 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 431 | 426 | 431 |
| Deducciones Inversión Canarias | 259 | 259 | 259 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 497 | 497 | 497 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 54 | 53 | 54 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.618 | 35.473 | 36.613 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 809 | 524 | 508 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 552 | 326 | 220 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 125 | 62 | 59 |
| Otras retenciones | 78 | 69 | 67 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.479 | 34.334 | 35.475 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 749 | 166 | 41 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 28.043 | 26.547 | 27.054 |
| Pago fraccionado 1 | 7.321 | 6.983 | 6.792 |
| Pago fraccionado 2 | 10.122 | 9.589 | 9.953 |
| Pago fraccionado 3 | 10.600 | 9.976 | 10.309 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.419 | 10.196 | 10.419 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.732 | 2.576 | 2.039 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
