Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 306 | 94 | 68 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -367.486 | 67.686 | 68.291 |
| Reserva de capitalización | 722 | 685 | 617 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.616 | 17.819 | 15.290 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 52.384 | 52.036 | 52.384 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 13.083 | 12.998 | 13.083 |
 BONIFICACIONES | 760 | 760 | 760 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 750 | 750 | 750 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 607 | 607 | 607 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 62 | 62 | 62 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 483 | 483 | 483 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.715 | 11.631 | 11.715 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 464 | 394 | 464 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 230 | 230 | 230 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 106 | 38 | 106 |
| Deducciones Inversión Canarias | 82 | 82 | 82 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 42 | 40 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.252 | 11.237 | 11.252 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 907 | 179 | 194 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.251 | 186 | 144 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 77 | 2 | 2 |
| Otras retenciones | 37 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.995 | 10.982 | 10.995 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.022 | 119 | 90 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.217 | 9.481 | 8.843 |
| Pago fraccionado 1 | 7.485 | 3.412 | 2.787 |
| Pago fraccionado 2 | 3.675 | 3.304 | 3.285 |
| Pago fraccionado 3 | 3.057 | 2.764 | 2.770 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.259 | 4.256 | 4.259 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.504 | 2.874 | 2.196 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
