Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 108 | 83 | 84 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 780.801 | 911.058 | 962.462 |
| Reserva de capitalización | 12.647 | 12.606 | 12.647 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 31.936 | 26.167 | 31.936 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 917.880 | 911.026 | 917.880 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.683 | 3.683 | 3.683 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 106 | 106 | 106 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.039 | 16.039 | 16.039 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 15.104 | 15.104 | 15.104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 96 | 96 | 96 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 252.191 | 250.191 | 252.191 |
 BONIFICACIONES | 8 | 0 | 8 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 0 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.107 | 1.107 | 1.107 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 393 | 393 | 393 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 667 | 667 | 667 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 251.076 | 249.084 | 251.076 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.961 | 5.956 | 5.961 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.615 | 2.615 | 2.615 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.299 | 2.293 | 2.299 |
| Deducciones Inversión Canarias | 162 | 162 | 162 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 846 | 846 | 846 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 245.114 | 243.128 | 245.114 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.960 | 9.951 | 8.186 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 675 | 669 | 670 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.046 | 1.043 | 1.041 |
| Otras retenciones | 588 | 588 | 588 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 230.231 | 228.253 | 230.231 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.098 | 2.088 | 316 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 219.855 | 216.735 | 217.573 |
| Pago fraccionado 1 | 67.492 | 65.774 | 66.645 |
| Pago fraccionado 2 | 112.384 | 112.221 | 111.843 |
| Pago fraccionado 3 | 39.979 | 38.739 | 39.086 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.226 | 29.932 | 30.226 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 21.948 | 20.502 | 17.884 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
