Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 873 | 636 | 559 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 144.700 | 721.563 | 750.616 |
| Reserva de capitalización | 9.923 | 9.920 | 9.784 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 77.923 | 74.620 | 58.781 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 682.052 | 655.535 | 682.052 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 345 | 233 | 378 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 23 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 164.623 | 157.992 | 164.621 |
 BONIFICACIONES | 633 | 633 | 633 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 611 | 611 | 611 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 19 | 19 | 19 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.969 | 5.688 | 5.969 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Interna (DT 23ª.1) | 171 | 171 | 171 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.843 | 1.562 | 1.843 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 158.021 | 151.671 | 158.019 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.165 | 13.419 | 14.165 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 48 | 48 | 48 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 7.607 | 6.926 | 7.607 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.608 | 2.564 | 2.607 |
| Deducciones Inversión Canarias | 169 | 169 | 169 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 193 | 193 | 193 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 636 | 636 | 636 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 340 | 319 | 340 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 143.856 | 138.252 | 143.854 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.351 | 2.065 | 1.811 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 893 | 484 | 429 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 153 | 151 | 127 |
| Otras retenciones | 8.676 | 8.676 | 8.675 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 135.014 | 129.473 | 135.013 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.748 | 3.076 | 2.724 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 129.702 | 123.834 | 125.754 |
| Pago fraccionado 1 | 33.184 | 30.770 | 31.517 |
| Pago fraccionado 2 | 65.648 | 63.469 | 64.038 |
| Pago fraccionado 3 | 30.870 | 29.595 | 30.199 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 33.675 | 31.042 | 33.674 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.111 | 28.480 | 27.139 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
