Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.029 | 3.664 | 3.079 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.415.994 | 6.551.677 | 6.888.310 |
| Reserva de capitalización | 124.449 | 123.973 | 123.597 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 537.255 | 372.080 | 337.849 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.426.863 | 6.219.217 | 6.426.863 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9.675 | 11.990 | 13.507 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 106 | 106 | 106 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 16.083 | 16.083 | 16.083 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 15.104 | 15.104 | 15.104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 545 | 545 | 545 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.464 | 3.464 | 3.464 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.582.230 | 1.533.995 | 1.582.223 |
 BONIFICACIONES | 22.531 | 22.413 | 22.531 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 242 | 234 | 242 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.209 | 14.209 | 14.209 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.613 | 3.613 | 3.613 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 843 | 843 | 843 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.624 | 3.514 | 3.624 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.681 | 19.803 | 27.681 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16.552 | 9.074 | 16.552 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.296 | 1.296 | 1.296 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.361 | 1.317 | 1.361 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.871 | 1.871 | 1.871 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 6.545 | 6.189 | 6.545 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.532.030 | 1.491.792 | 1.532.023 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 124.269 | 117.696 | 124.269 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 198 | 198 | 198 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.459 | 3.364 | 6.459 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 81.035 | 79.333 | 81.035 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 122 | 122 | 122 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 10 | 0 | 10 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6.918 | 6.304 | 6.918 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 13.175 | 12.688 | 13.175 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.978 | 4.788 | 4.978 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.205 | 5.199 | 5.205 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.814 | 2.777 | 2.814 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.317 | 2.886 | 3.317 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.407.761 | 1.374.096 | 1.407.755 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 23.636 | 19.647 | 16.399 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.573 | 8.203 | 7.733 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.406 | 1.810 | 1.478 |
| Otras retenciones | 10.083 | 9.818 | 9.765 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.349.319 | 1.316.328 | 1.349.314 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.295 | 8.743 | 4.097 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.314.181 | 1.252.576 | 1.193.711 |
| Pago fraccionado 1 | 318.448 | 296.841 | 297.358 |
| Pago fraccionado 2 | 661.545 | 632.142 | 570.970 |
| Pago fraccionado 3 | 334.187 | 323.593 | 325.383 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 304.552 | 294.707 | 304.551 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 286.708 | 239.699 | 153.045 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
