Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.197 | 1.530 | 1.233 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.110.491 | 11.865.557 | 12.659.946 |
| Reserva de capitalización | 207.562 | 207.027 | 207.353 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 469.558 | 404.951 | 437.395 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.015.198 | 11.475.152 | 12.015.198 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.111 | 95.185 | 99.125 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 36.822 | 36.822 | 17.118 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 26.736 | 26.736 | 23.343 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 17.576 | 17.576 | 17.576 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 7.963 | 7.963 | 6.689 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 59.530 | 55.553 | 45.050 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.970.756 | 2.831.917 | 2.955.315 |
 BONIFICACIONES | 45.840 | 36.177 | 45.840 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.188 | 1.188 | 1.188 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 34.154 | 24.491 | 34.154 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 290 | 290 | 290 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.606 | 25.136 | 27.606 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.807 | 1.790 | 3.807 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10.865 | 10.865 | 10.865 |
| Interna (DT 23ª.1) | 94 | 94 | 94 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 779 | 779 | 779 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.831 | 2.831 | 2.831 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.219 | 8.766 | 9.219 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.897.315 | 2.770.610 | 2.881.874 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 315.767 | 265.136 | 315.758 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 154 | 154 | 154 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.562 | 3.335 | 3.562 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 212.065 | 168.438 | 212.065 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6.571 | 6.571 | 6.571 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 34.376 | 32.122 | 34.374 |
| Deducciones Inversión Canarias | 15.651 | 15.159 | 15.651 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 24.531 | 24.158 | 24.531 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 11.853 | 9.230 | 11.853 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 6.824 | 5.789 | 6.816 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 180 | 180 | 180 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.581.548 | 2.505.474 | 2.566.116 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 32.088 | 19.654 | 21.525 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 16.280 | 11.628 | 10.914 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 14.139 | 13.760 | 13.233 |
| Otras retenciones | 23.734 | 9.305 | 12.301 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.487.151 | 2.416.273 | 2.476.073 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 38.741 | 12.469 | 15.757 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.480.950 | 2.357.680 | 2.422.637 |
| Pago fraccionado 1 | 644.622 | 600.163 | 616.261 |
| Pago fraccionado 2 | 1.198.703 | 1.153.638 | 1.178.413 |
| Pago fraccionado 3 | 637.625 | 603.879 | 627.963 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 455.716 | 443.798 | 454.075 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 488.256 | 397.674 | 416.397 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
