Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.613.800 | 693.487 | 510.232 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 32.136.980 | 76.341.950 | 74.861.699 |
| Reserva de capitalización | 1.101.503 | 1.092.317 | 1.087.831 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.416.032 | 9.336.412 | 4.236.327 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 69.538.359 | 67.918.364 | 69.538.359 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 43.375 | 182.562 | 193.042 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 39.703 | 39.602 | 19.890 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 46.051 | 46.051 | 42.428 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 34.003 | 34.003 | 33.783 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.037 | 8.037 | 6.763 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 27.551 | 27.229 | 27.534 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 75.534 | 71.493 | 61.046 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.239.207 | 14.866.965 | 15.221.520 |
 BONIFICACIONES | 158.421 | 147.793 | 158.411 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13.948 | 13.658 | 13.948 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 62.750 | 52.893 | 62.750 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 12.264 | 12.241 | 12.264 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 21.658 | 21.612 | 21.649 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 39.523 | 39.319 | 39.521 |
| Otras bonificaciones | 7.339 | 7.140 | 7.339 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 939 | 930 | 939 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 225.525 | 201.042 | 225.477 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 46.292 | 33.350 | 46.261 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 17.729 | 17.085 | 17.726 |
| Interna (DT 23ª.1) | 63.453 | 61.703 | 63.453 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.653 | 4.289 | 4.653 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15.743 | 15.324 | 15.737 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 77.528 | 69.163 | 77.520 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 82 | 82 | 82 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 46 | 46 | 46 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 14.857.795 | 14.520.227 | 14.839.694 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 707.265 | 645.519 | 707.172 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.158 | 2.154 | 2.158 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16.225 | 12.543 | 16.225 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 473.974 | 426.609 | 473.901 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1.164 | 1.161 | 1.161 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 75 | 65 | 75 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 14.929 | 14.315 | 14.929 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 74.540 | 71.206 | 74.535 |
| Deducciones Inversión Canarias | 51.777 | 50.503 | 51.776 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 33.578 | 33.166 | 33.577 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21.484 | 18.710 | 21.484 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17.034 | 14.761 | 17.024 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 295 | 295 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 14.150.530 | 13.874.708 | 14.132.521 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 694.518 | 409.745 | 356.079 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 828.343 | 641.217 | 541.373 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 334.139 | 215.398 | 203.379 |
| Otras retenciones | 105.063 | 77.347 | 69.556 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.349.232 | 13.093.702 | 13.335.903 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.262.614 | 664.518 | 476.788 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 9.586.031 | 8.879.853 | 8.785.887 |
| Pago fraccionado 1 | 2.636.824 | 2.372.680 | 2.339.424 |
| Pago fraccionado 2 | 4.280.961 | 4.035.663 | 3.948.933 |
| Pago fraccionado 3 | 2.668.246 | 2.471.511 | 2.497.530 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.709.591 | 5.596.125 | 5.706.559 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.209.004 | 2.046.794 | 1.633.331 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
