Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Pequeña

Sector: Total

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	115.738	84.384	73.061
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	14.147.902	23.215.014	23.084.142
Reserva de capitalización	445.973	441.888	440.583
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.028.699	1.862.789	924.306
BASE IMPONIBLE POSITIVA	21.719.265	21.414.737	21.719.265
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	23.404	36.705	40.030
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	2.616	2.591	2.584
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	2.948	2.948	2.719
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.219	1.219	999
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	36	36	36
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	6.564	6.416	6.553
Cuota íntegra después de la nivelación	8.562	8.557	8.556
CUOTA ÍNTEGRA	5.324.050	5.252.182	5.323.234
BONIFICACIONES	35.649	35.079	35.646
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	5.908	5.642	5.908
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	12.404	12.211	12.404
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.701	3.690	3.701
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	4.949	4.946	4.947
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	6.479	6.479	6.479
Otras bonificaciones	1.971	1.883	1.971
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	237	228	237
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	57.075	49.523	57.045
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	5.537	4.831	5.513
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	664	648	664
Interna (DT 23ª.1)	11.430	11.424	11.430
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	1.000	795	1.000
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	6.695	6.578	6.695
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	31.732	25.230	31.726
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	17	17	17
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.232.116	5.168.303	5.231.290
OTRAS DEDUCCIONES	206.967	204.829	206.885
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	947	943	947
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	4.011	3.699	4.011
Deducciones DT.24.1 LIS	7	7	7
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	150.533	149.650	150.460
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	675	672	672
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	17	17	17
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	1.439	1.439	1.439
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	18.086	17.779	18.082
Deducciones Inversión Canarias	17.946	17.593	17.946
Deducc. específicas entidades normativa foral	3.068	3.035	3.067
Deducciones sin límite I+D+I	6.239	6.124	6.239
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	3.932	3.803	3.931
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	67	67	67
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.025.149	4.963.474	5.024.405
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	98.014	77.548	68.572
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	99.051	74.408	66.466
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	25.287	23.489	22.650
Otras retenciones	23.895	20.009	16.533
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.870.520	4.813.700	4.869.913
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	111.651	65.256	39.846
PAGOS FRACCIONADOS	3.351.466	3.174.050	3.147.621
Pago fraccionado 1	949.548	873.319	845.058
Pago fraccionado 2	1.458.064	1.403.603	1.402.752
Pago fraccionado 3	943.855	897.129	899.811
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.012.197	1.983.159	2.012.025
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	604.795	408.765	329.579

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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