Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 115.738 | 84.384 | 73.061 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 14.147.902 | 23.215.014 | 23.084.142 |
| Reserva de capitalización | 445.973 | 441.888 | 440.583 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.028.699 | 1.862.789 | 924.306 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 21.719.265 | 21.414.737 | 21.719.265 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 23.404 | 36.705 | 40.030 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.616 | 2.591 | 2.584 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.948 | 2.948 | 2.719 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.219 | 1.219 | 999 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 36 | 36 | 36 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.564 | 6.416 | 6.553 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 8.562 | 8.557 | 8.556 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.324.050 | 5.252.182 | 5.323.234 |
 BONIFICACIONES | 35.649 | 35.079 | 35.646 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5.908 | 5.642 | 5.908 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12.404 | 12.211 | 12.404 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.701 | 3.690 | 3.701 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.949 | 4.946 | 4.947 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 6.479 | 6.479 | 6.479 |
| Otras bonificaciones | 1.971 | 1.883 | 1.971 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 237 | 228 | 237 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 57.075 | 49.523 | 57.045 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.537 | 4.831 | 5.513 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 664 | 648 | 664 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11.430 | 11.424 | 11.430 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.000 | 795 | 1.000 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.695 | 6.578 | 6.695 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 31.732 | 25.230 | 31.726 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 17 | 17 | 17 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.232.116 | 5.168.303 | 5.231.290 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 206.967 | 204.829 | 206.885 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 947 | 943 | 947 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.011 | 3.699 | 4.011 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 7 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 150.533 | 149.650 | 150.460 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 675 | 672 | 672 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.439 | 1.439 | 1.439 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 18.086 | 17.779 | 18.082 |
| Deducciones Inversión Canarias | 17.946 | 17.593 | 17.946 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.068 | 3.035 | 3.067 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.239 | 6.124 | 6.239 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.932 | 3.803 | 3.931 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 67 | 67 | 67 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.025.149 | 4.963.474 | 5.024.405 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 98.014 | 77.548 | 68.572 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 99.051 | 74.408 | 66.466 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 25.287 | 23.489 | 22.650 |
| Otras retenciones | 23.895 | 20.009 | 16.533 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.870.520 | 4.813.700 | 4.869.913 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 111.651 | 65.256 | 39.846 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.351.466 | 3.174.050 | 3.147.621 |
| Pago fraccionado 1 | 949.548 | 873.319 | 845.058 |
| Pago fraccionado 2 | 1.458.064 | 1.403.603 | 1.402.752 |
| Pago fraccionado 3 | 943.855 | 897.129 | 899.811 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.012.197 | 1.983.159 | 2.012.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 604.795 | 408.765 | 329.579 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
