Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 34.048 | 26.493 | 23.831 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.893.003 | 7.837.496 | 7.745.599 |
| Reserva de capitalización | 160.609 | 159.858 | 159.207 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 517.000 | 491.886 | 253.182 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.333.211 | 7.269.090 | 7.333.211 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.674 | 9.739 | 10.986 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 34 | 9 | 9 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.878 | 1.807 | 1.878 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 817 | 814 | 816 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.816.387 | 1.800.153 | 1.816.125 |
 BONIFICACIONES | 4.957 | 4.705 | 4.957 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.903 | 1.657 | 1.903 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 557 | 557 | 557 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 613 | 608 | 613 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.689 | 1.688 | 1.688 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 39 | 39 | 39 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 157 | 157 | 157 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.466 | 13.410 | 13.466 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 844 | 844 | 844 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 167 | 167 | 167 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.962 | 1.956 | 1.962 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.368 | 9.318 | 9.368 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.798.305 | 1.782.327 | 1.798.007 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 48.011 | 47.413 | 48.005 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 131 | 130 | 131 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 431 | 430 | 431 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 30.324 | 30.047 | 30.322 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 866 | 866 | 866 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6.675 | 6.580 | 6.672 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.148 | 6.956 | 7.148 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 652 | 651 | 651 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 524 | 524 | 524 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.217 | 1.187 | 1.217 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.750.293 | 1.734.913 | 1.750.002 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 20.548 | 17.564 | 16.850 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 36.713 | 30.299 | 27.698 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.209 | 1.025 | 989 |
| Otras retenciones | 2.408 | 2.070 | 2.032 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.700.925 | 1.686.183 | 1.700.665 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.102 | 10.803 | 6.844 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.162.807 | 1.124.697 | 1.110.495 |
| Pago fraccionado 1 | 307.341 | 291.246 | 280.597 |
| Pago fraccionado 2 | 526.001 | 513.406 | 511.246 |
| Pago fraccionado 3 | 329.465 | 320.045 | 318.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 682.138 | 674.037 | 682.091 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 164.122 | 123.354 | 98.766 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
