Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 209.215 | 126.866 | 97.070 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.706.507 | 5.489.756 | 5.049.437 |
| Reserva de capitalización | 75.763 | 75.525 | 74.900 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 706.501 | 688.769 | 188.403 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.786.134 | 4.750.478 | 4.786.134 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.910 | 9.072 | 9.513 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 29 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 67 | 67 | 67 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31 | 31 | 31 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.317 | 2.280 | 2.314 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 742 | 736 | 741 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.160.609 | 1.151.705 | 1.160.484 |
 BONIFICACIONES | 4.348 | 4.335 | 4.347 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.045 | 2.042 | 2.045 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 57 | 57 | 57 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 225 | 225 | 225 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.366 | 1.356 | 1.365 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Otras bonificaciones | 632 | 632 | 632 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.578 | 7.496 | 7.578 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 515 | 444 | 515 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 225 | 215 | 225 |
| Interna (DT 23ª.1) | 913 | 913 | 913 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.826 | 5.825 | 5.826 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.148.890 | 1.140.058 | 1.148.742 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.498 | 8.407 | 8.498 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 153 | 153 | 153 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 101 | 101 | 101 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.420 | 3.401 | 3.420 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 48 | 48 | 48 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.492 | 1.480 | 1.492 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.953 | 2.917 | 2.952 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 95 | 95 | 95 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 161 | 135 | 161 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.140.392 | 1.131.651 | 1.140.244 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.362 | 12.396 | 11.171 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 61.641 | 46.320 | 39.171 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.045 | 1.729 | 1.617 |
| Otras retenciones | 2.602 | 2.096 | 1.632 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.099.443 | 1.091.383 | 1.099.300 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 41.262 | 22.834 | 13.208 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 539.805 | 485.536 | 487.312 |
| Pago fraccionado 1 | 163.521 | 142.637 | 142.649 |
| Pago fraccionado 2 | 204.918 | 187.683 | 188.631 |
| Pago fraccionado 3 | 171.366 | 155.217 | 156.032 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 658.181 | 653.331 | 658.115 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 139.805 | 70.318 | 59.334 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
