Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 12.817 | 9.510 | 8.106 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 117.147 | 474.260 | 480.421 |
| Reserva de capitalización | 5.438 | 5.256 | 5.405 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 54.363 | 48.784 | 17.153 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 457.863 | 442.111 | 457.863 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 856 | 850 | 1.055 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 90 | 83 | 83 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 188 | 188 | 188 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 51 | 51 | 51 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 38 | 38 | 38 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52 | 52 | 52 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 401 | 401 | 401 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 111.883 | 107.956 | 111.879 |
 BONIFICACIONES | 375 | 375 | 375 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 129 | 129 | 129 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 226 | 226 | 226 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 18 | 18 | 18 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.290 | 2.983 | 3.290 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 121 | 93 | 121 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 121 | 121 | 121 |
| Interna (DT 23ª.1) | 994 | 934 | 994 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 84 | 84 | 84 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.970 | 1.751 | 1.970 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 108.238 | 104.614 | 108.231 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.678 | 1.603 | 1.678 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.050 | 975 | 1.050 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 236 | 235 | 236 |
| Deducciones Inversión Canarias | 155 | 154 | 155 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 192 | 192 | 192 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 106.559 | 103.012 | 106.553 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.103 | 8.792 | 5.572 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.416 | 1.931 | 1.553 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.822 | 1.344 | 508 |
| Otras retenciones | 1.979 | 1.622 | 1.505 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 99.006 | 95.748 | 99.000 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.706 | 7.364 | 2.523 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 63.820 | 61.522 | 50.437 |
| Pago fraccionado 1 | 14.849 | 14.099 | 12.513 |
| Pago fraccionado 2 | 32.601 | 31.817 | 24.339 |
| Pago fraccionado 3 | 16.371 | 15.606 | 13.584 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 58.450 | 55.425 | 58.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.971 | 28.564 | 12.408 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
