Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 107.144 | 35.439 | 23.142 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.778.453 | 773.757 | 657.004 |
| Reserva de capitalización | 7.468 | 7.283 | 7.307 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 216.162 | 209.173 | 50.593 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 599.104 | 584.697 | 599.104 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.568 | 850 | 855 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 312 | 311 | 312 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 101 | 101 | 101 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 143.418 | 139.819 | 143.406 |
 BONIFICACIONES | 749 | 746 | 749 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 405 | 403 | 405 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 84 | 83 | 84 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 41 | 41 | 41 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 128 | 128 | 128 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 61 | 61 | 61 |
| Otras bonificaciones | 31 | 31 | 31 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 504 | 463 | 504 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Interna (DT 23ª.1) | 302 | 302 | 302 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 43 | 2 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 76 | 75 | 76 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 142.189 | 138.631 | 142.173 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.779 | 1.726 | 1.778 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 77 | 77 | 77 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 495 | 489 | 495 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 179 | 156 | 179 |
| Deducciones Inversión Canarias | 960 | 936 | 960 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 42 | 42 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 17 | 16 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 140.410 | 136.905 | 140.395 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.900 | 4.334 | 4.080 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.999 | 11.572 | 9.529 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 389 | 257 | 175 |
| Otras retenciones | 1.209 | 728 | 652 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.514 | 128.261 | 131.499 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.600 | 8.247 | 5.540 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 118.427 | 62.461 | 64.295 |
| Pago fraccionado 1 | 41.242 | 18.223 | 18.593 |
| Pago fraccionado 2 | 39.538 | 22.951 | 23.688 |
| Pago fraccionado 3 | 37.647 | 21.287 | 22.014 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 83.265 | 81.345 | 83.262 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.779 | 23.791 | 21.598 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
