Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.246 | 939 | 846 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.326.892 | 1.729.057 | 1.786.770 |
| Reserva de capitalización | 34.502 | 34.141 | 34.109 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 90.028 | 80.077 | 64.485 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.688.176 | 1.635.665 | 1.688.176 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.876 | 3.266 | 3.998 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 92 | 92 | 92 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 421.140 | 407.997 | 421.140 |
 BONIFICACIONES | 5.640 | 5.636 | 5.640 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 119 | 119 | 119 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.701 | 4.701 | 4.701 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 431 | 431 | 431 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 375 | 375 | 375 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 9 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.453 | 1.381 | 1.453 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 285 | 216 | 285 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 92 | 92 | 92 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 112 | 112 | 112 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 964 | 961 | 964 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 414.047 | 400.980 | 414.047 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.411 | 31.874 | 33.411 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 73 | 73 | 73 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 204 | 191 | 204 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 18.086 | 17.577 | 18.086 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6.918 | 6.304 | 6.918 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.822 | 3.492 | 3.822 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 728 | 728 | 728 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 779 | 707 | 779 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 380.636 | 369.106 | 380.636 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.565 | 2.098 | 1.879 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.498 | 4.202 | 3.715 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 90 | 33 | 86 |
| Otras retenciones | 86 | 77 | 34 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 363.364 | 351.979 | 363.364 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.855 | 1.170 | 382 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 324.617 | 298.910 | 301.142 |
| Pago fraccionado 1 | 75.362 | 68.701 | 68.012 |
| Pago fraccionado 2 | 150.586 | 137.635 | 139.491 |
| Pago fraccionado 3 | 98.670 | 92.575 | 93.638 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 108.048 | 103.042 | 108.048 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 72.157 | 51.142 | 46.208 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
