Liquidación por Sector
Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 96.315 | 49.419 | 37.689 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.156.992 | 3.863.526 | 3.589.195 |
| Reserva de capitalización | 83.182 | 82.935 | 82.344 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 413.348 | 399.665 | 93.324 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.413.527 | 3.397.371 | 3.413.527 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.075 | 5.367 | 5.613 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.477 | 1.438 | 1.471 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 229 | 226 | 227 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 838.365 | 834.184 | 838.143 |
 BONIFICACIONES | 2.196 | 2.180 | 2.191 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 221 | 221 | 221 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 868 | 861 | 863 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 9 | 0 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.435 | 2.429 | 2.435 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 323 | 323 | 323 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 32 | 32 | 32 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.304 | 1.304 | 1.304 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 180 | 180 | 180 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 585 | 579 | 585 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 833.838 | 829.673 | 833.615 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 41.529 | 41.357 | 41.506 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 144 | 144 | 144 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 239 | 239 | 239 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 36.113 | 35.995 | 36.090 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.363 | 1.351 | 1.363 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.803 | 1.766 | 1.803 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.830 | 1.825 | 1.830 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 792.309 | 788.317 | 792.109 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.114 | 5.678 | 5.120 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 21.484 | 16.492 | 12.963 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 806 | 609 | 641 |
| Otras retenciones | 846 | 655 | 533 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 776.761 | 772.946 | 776.566 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.701 | 8.063 | 3.714 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 450.723 | 420.283 | 420.247 |
| Pago fraccionado 1 | 122.830 | 110.198 | 109.488 |
| Pago fraccionado 2 | 180.097 | 171.087 | 171.535 |
| Pago fraccionado 3 | 147.796 | 138.998 | 139.224 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 387.939 | 385.898 | 387.837 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 76.602 | 41.299 | 35.232 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
