Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.428 | 2.704 | 2.411 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 592.614 | 757.671 | 741.130 |
| Reserva de capitalización | 23.275 | 23.258 | 23.023 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 57.573 | 56.635 | 21.767 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 696.340 | 691.208 | 696.340 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.116 | 4.628 | 4.716 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 448 | 448 | 448 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 175 | 175 | 175 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 171.550 | 170.306 | 171.524 |
 BONIFICACIONES | 2.594 | 2.594 | 2.594 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.316 | 1.316 | 1.316 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.698 | 2.698 | 2.698 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 23 | 23 | 23 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 505 | 505 | 505 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 629 | 629 | 629 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.536 | 1.536 | 1.536 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.262 | 165.018 | 166.235 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.906 | 5.820 | 5.895 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 13 | 16 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 151 | 79 | 151 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 4.623 | 4.623 | 4.613 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 274 | 269 | 274 |
| Deducciones Inversión Canarias | 657 | 651 | 657 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 71 | 71 | 71 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 160.356 | 159.198 | 160.340 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.009 | 2.414 | 2.070 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.157 | 1.616 | 1.403 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 341 | 276 | 275 |
| Otras retenciones | 780 | 765 | 533 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 156.332 | 155.215 | 156.325 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.608 | 1.432 | 612 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.063 | 82.502 | 82.397 |
| Pago fraccionado 1 | 25.993 | 24.410 | 24.336 |
| Pago fraccionado 2 | 34.015 | 33.056 | 32.940 |
| Pago fraccionado 3 | 26.055 | 25.037 | 25.121 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.265 | 79.599 | 80.264 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.604 | 8.319 | 6.947 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
