Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.978 | S.E. | 3.038 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.708.748 | S.E. | 6.067.200 |
| Reserva de capitalización | 111.822 | S.E. | 110.970 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 511.746 | S.E. | 312.340 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.643.890 | S.E. | 5.643.890 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.992 | S.E. | 9.824 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 43 | S.E. | 43 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 449 | S.E. | 449 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 707 | S.E. | 707 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.363.711 | S.E. | 1.363.704 |
 BONIFICACIONES | 22.531 | S.E. | 22.531 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 242 | S.E. | 242 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14.209 | S.E. | 14.209 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.613 | S.E. | 3.613 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 843 | S.E. | 843 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.624 | S.E. | 3.624 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 26.962 | S.E. | 26.962 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 16.550 | S.E. | 16.550 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | S.E. | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.290 | S.E. | 1.290 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.361 | S.E. | 1.361 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.862 | S.E. | 1.862 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.878 | S.E. | 5.878 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | S.E. | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.314.232 | S.E. | 1.314.224 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 119.016 | S.E. | 119.015 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 198 | S.E. | 198 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6.459 | S.E. | 6.459 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | S.E. | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 78.789 | S.E. | 78.789 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 122 | S.E. | 122 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 10 | S.E. | 10 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 6.918 | S.E. | 6.918 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11.047 | S.E. | 11.047 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.978 | S.E. | 4.978 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.362 | S.E. | 4.362 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.814 | S.E. | 2.814 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.282 | S.E. | 3.282 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 29 | S.E. | 29 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.195.216 | S.E. | 1.195.209 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 15.185 | S.E. | 8.594 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 11.913 | S.E. | 7.073 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.360 | S.E. | 437 |
| Otras retenciones | 9.495 | S.E. | 9.177 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.150.483 | S.E. | 1.150.478 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.328 | S.E. | 3.781 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.120.352 | S.E. | 1.001.382 |
| Pago fraccionado 1 | 255.509 | S.E. | 234.484 |
| Pago fraccionado 2 | 565.868 | S.E. | 475.835 |
| Pago fraccionado 3 | 298.975 | S.E. | 291.063 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 281.356 | S.E. | 281.355 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 267.553 | S.E. | 136.040 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
