Liquidación Crédito
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 161 | 132 | 120 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.525.821 | 1.954.669 | 1.990.517 |
| Reserva de capitalización | 12.375 | 11.025 | 12.375 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.100 | 39.083 | 37.447 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.940.849 | 1.918.795 | 1.940.849 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.169 | 108.169 | 108.293 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.314 | 12.314 | 12.256 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.373 | 45.373 | 45.184 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31.207 | 31.207 | 31.018 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.874 | 8.874 | 8.841 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.987 | 9.987 | 9.987 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 87.558 | 87.558 | 87.554 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 517.865 | 511.249 | 517.861 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.536 | 1.536 | 1.532 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | 30 | 26 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 516.329 | 509.713 | 516.329 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.268 | 9.511 | 10.268 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.764 | 6.036 | 6.764 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.022 | 992 | 1.022 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 786 | 786 | 786 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 506.061 | 500.201 | 506.061 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.032 | 4.029 | 4.002 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.820 | 1.803 | 1.791 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 424 | 416 | 416 |
| Otras retenciones | 305 | 305 | 305 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 491.670 | 485.811 | 491.670 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 250 | 224 | 184 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 524.114 | 517.195 | 514.128 |
| Pago fraccionado 1 | 158.618 | 155.521 | 153.739 |
| Pago fraccionado 2 | 255.602 | 255.160 | 254.235 |
| Pago fraccionado 3 | 109.894 | 106.515 | 106.153 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.571 | 38.599 | 41.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 74.265 | 70.207 | 64.212 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
