Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2021| No Perteneciente a grupo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Comunidad Autónoma |
Total | Andalucía | Castilla - La Mancha | Castilla y León | Cataluña | Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana |
| Número de empresas | 161 | 10 | 4 | 4 | 10 | 90 | 30 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.525.821 | 182.004 | 66.555 | 31.334 | 17.121 | 1.003.130 | 39.860 |
| Reserva de capitalización | 12.375 | 1.592 | 436 | 65 | 1.560 | 7.425 | 175 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 40.100 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 36.672 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.940.849 | 180.412 | 66.119 | 31.334 | 31.358 | 1.406.687 | 40.160 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.169 | 44.717 | 15.711 | 7.835 | 2.840 | 0 | 10.117 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.314 | 3.205 | 559 | 3.302 | 0 | 0 | 2.561 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.373 | 2.929 | 4.321 | 19.248 | 98 | 0 | 2.407 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31.207 | 0 | 826 | 15.222 | 455 | 0 | 877 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.874 | 5.754 | 0 | 0 | 500 | 0 | 245 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.987 | 6.352 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 87.558 | 32.887 | 10.891 | 7.112 | 2.696 | 0 | 10.826 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 517.865 | 32.887 | 10.891 | 7.112 | 8.824 | 422.006 | 10.826 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.536 | 89 | 135 | 75 | 30 | 962 | 46 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.494 | 89 | 135 | 75 | 30 | 962 | 17 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 516.329 | 32.798 | 10.756 | 7.037 | 8.794 | 421.044 | 10.779 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.268 | 76 | 43 | 13 | 1.537 | 5.556 | 28 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.764 | 47 | 0 | 0 | 1.482 | 4.791 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.022 | 11 | 43 | 11 | 55 | 765 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 506.061 | 32.722 | 10.713 | 7.024 | 7.257 | 415.488 | 10.751 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.032 | 585 | 277 | 467 | 250 | 588 | 985 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.820 | 164 | 118 | 168 | 1 | 415 | 73 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 424 | 0 | 262 | 0 | 42 | 8 | 112 |
| Otras retenciones | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 491.670 | 31.940 | 10.057 | 6.387 | 6.964 | 414.462 | 9.717 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 137 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 524.114 | 51.273 | 15.234 | 10.360 | 15.379 | 404.573 | 7.513 |
| Pago fraccionado 1 | 158.618 | 28.899 | 3.642 | 2.690 | 6.293 | 108.932 | 1.688 |
| Pago fraccionado 2 | 255.602 | 15.767 | 7.458 | 5.287 | 2.403 | 210.516 | 3.896 |
| Pago fraccionado 3 | 109.894 | 6.607 | 4.134 | 2.383 | 6.683 | 85.125 | 1.929 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.571 | 1.178 | 67 | 0 | 356 | 37.035 | 2.406 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 74.265 | 20.511 | 5.244 | 3.974 | 8.771 | 27.179 | 339 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
