Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.618 | 4.048 | 2.796 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 380.823 | 477.061 | 444.141 |
| Reserva de capitalización | 4.561 | 4.514 | 4.390 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 113.125 | 108.039 | 51.409 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 388.342 | 372.790 | 388.342 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -169 | 79 | 145 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 23 | 22 | 23 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 121 | 103 | 121 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 93.744 | 89.938 | 93.740 |
 BONIFICACIONES | 2.898 | 2.898 | 2.898 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.988 | 1.988 | 1.988 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 854 | 854 | 854 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 28 | 28 | 28 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 21 | 21 | 21 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 607 | 607 | 607 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 127 | 127 | 127 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 129 | 129 | 129 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 299 | 299 | 299 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 90.242 | 86.436 | 90.239 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.364 | 2.317 | 2.363 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12 | 12 | 12 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.523 | 1.511 | 1.523 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 88 | 87 | 88 |
| Deducciones Inversión Canarias | 517 | 516 | 517 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 188 | 155 | 188 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 87.879 | 84.120 | 87.875 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.650 | 2.254 | 1.786 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.084 | 3.416 | 2.585 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 481 | 427 | 395 |
| Otras retenciones | 343 | 296 | 231 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 83.625 | 80.048 | 83.622 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.623 | 2.641 | 1.062 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 39.067 | 36.789 | 37.487 |
| Pago fraccionado 1 | 12.196 | 11.678 | 11.701 |
| Pago fraccionado 2 | 13.088 | 12.024 | 12.366 |
| Pago fraccionado 3 | 13.783 | 13.087 | 13.419 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.554 | 48.745 | 51.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.619 | 8.126 | 6.481 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
