Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.641.335 | 809.950 | 578.103 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 92.294.437 | 123.826.224 | 120.344.046 |
| Reserva de capitalización | 1.263.281 | 1.253.452 | 1.243.246 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 19.698.587 | 19.260.161 | 12.432.348 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 106.668.606 | 105.296.255 | 106.668.606 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 218.803 | 261.480 | 267.504 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 12.467 | 12.315 | 12.257 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 45.699 | 45.610 | 45.421 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 31.229 | 31.220 | 31.031 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.899 | 8.899 | 8.865 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35.274 | 34.365 | 35.258 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 221.437 | 220.099 | 221.272 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 19.959.543 | 19.675.557 | 19.957.589 |
 BONIFICACIONES | 185.366 | 178.671 | 185.296 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.610 | 19.499 | 19.610 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 72.113 | 66.103 | 72.113 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 19.084 | 19.074 | 19.084 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25.455 | 25.350 | 25.386 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 40.119 | 39.730 | 40.119 |
| Otras bonificaciones | 7.491 | 7.420 | 7.491 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.493 | 1.493 | 1.493 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 226.324 | 220.479 | 226.282 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 38.472 | 36.353 | 38.460 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 13.463 | 13.214 | 13.463 |
| Interna (DT 23ª.1) | 48.276 | 48.224 | 48.275 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 19.921 | 19.576 | 19.921 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26.053 | 25.078 | 26.035 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 79.930 | 77.824 | 79.919 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 44 | 44 | 44 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 165 | 165 | 165 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.549.687 | 19.278.041 | 19.547.735 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 912.282 | 896.226 | 912.224 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6.283 | 6.192 | 6.283 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 16.658 | 16.278 | 16.656 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 353 | 69 | 353 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 550.461 | 542.178 | 550.438 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3.224 | 3.222 | 3.224 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.497 | 15.491 | 15.497 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 40.332 | 40.332 | 40.332 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 81.996 | 80.962 | 81.973 |
| Deducciones Inversión Canarias | 102.565 | 100.183 | 102.560 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 52.601 | 51.463 | 52.601 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21.562 | 20.859 | 21.561 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20.523 | 18.771 | 20.519 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 228 | 228 | 228 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.637.404 | 18.381.814 | 18.635.510 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 920.004 | 841.964 | 775.996 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 882.489 | 733.561 | 604.747 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 744.978 | 715.761 | 696.846 |
| Otras retenciones | 111.097 | 87.107 | 78.231 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.539.581 | 17.298.433 | 17.537.946 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.705.762 | 1.439.198 | 1.204.160 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.421.391 | 10.970.425 | 10.933.016 |
| Pago fraccionado 1 | 3.300.316 | 3.140.728 | 3.107.447 |
| Pago fraccionado 2 | 5.100.988 | 4.930.980 | 4.935.714 |
| Pago fraccionado 3 | 3.020.088 | 2.898.717 | 2.889.855 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.186.268 | 8.044.220 | 8.185.319 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.773.841 | 3.155.410 | 2.784.550 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
