Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Grande , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Grande

Sector: Total

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.385	1.872	1.467
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	11.573.633	15.383.232	15.772.144
Reserva de capitalización	216.840	214.021	216.475
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	835.359	787.043	775.456
BASE IMPONIBLE POSITIVA	14.780.362	14.610.063	14.780.362
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	149.780	151.935	152.147
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	9.692	9.692	9.692
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	27.359	27.359	27.359
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	16.408	16.408	16.408
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.711	8.711	8.711
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11.524	11.523	11.524
Cuota íntegra después de la nivelación	130.775	130.679	130.678
CUOTA ÍNTEGRA	3.601.689	3.559.867	3.601.362
BONIFICACIONES	42.725	40.109	42.676
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	1.574	1.567	1.574
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	29.458	26.897	29.458
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	976	976	976
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	9.392	9.344	9.343
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	1.325	1.325	1.325
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	42.119	41.546	42.119
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	5.010	4.743	5.010
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	5.867	5.867	5.867
Interna (DT 23ª.1)	256	256	256
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	12.298	12.298	12.298
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	7.755	7.755	7.755
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	10.932	10.625	10.932
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.516.845	3.478.212	3.516.568
OTRAS DEDUCCIONES	361.324	353.258	361.321
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	457	446	457
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	4.789	4.531	4.789
Deducciones DT.24.1 LIS	284	0	284
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	203.525	199.114	203.525
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	737	737	737
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	7	0	7
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	23.985	23.985	23.985
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	37.290	36.750	37.289
Deducciones Inversión Canarias	29.958	29.358	29.958
Deducc. específicas entidades normativa foral	40.853	39.914	40.853
Deducciones sin límite I+D+I	10.191	10.191	10.191
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	9.122	8.105	9.120
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	126	126	126
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.155.521	3.124.954	3.155.247
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	32.619	27.840	24.952
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	17.289	14.749	12.978
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	20.896	20.849	19.340
Otras retenciones	29.848	16.797	16.744
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.010.798	2.981.146	3.010.528
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	37.891	18.329	12.029
PAGOS FRACCIONADOS	2.885.090	2.823.080	2.829.658
Pago fraccionado 1	817.605	795.999	793.749
Pago fraccionado 2	1.399.941	1.370.323	1.388.462
Pago fraccionado 3	667.544	656.758	647.446
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	636.493	630.963	636.465
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	548.676	491.226	467.623

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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