Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 75 | 60 | 56 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.437.754 | 1.753.506 | 1.781.814 |
| Reserva de capitalización | 24.064 | 22.714 | 24.064 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.018 | 6.940 | 6.244 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.751.656 | 1.736.929 | 1.751.656 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 96.773 | 96.773 | 96.773 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 27.359 | 27.359 | 27.359 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 16.408 | 16.408 | 16.408 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.711 | 8.711 | 8.711 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.592 | 9.592 | 9.592 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 77.212 | 77.212 | 77.212 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 423.511 | 419.753 | 423.511 |
 BONIFICACIONES | 58 | 58 | 58 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 58 | 58 | 58 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.247 | 7.247 | 7.247 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5.867 | 5.867 | 5.867 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 416.205 | 412.447 | 416.205 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.936 | 20.179 | 20.936 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 12.963 | 12.235 | 12.963 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4.493 | 4.463 | 4.493 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.773 | 1.773 | 1.773 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.594 | 1.594 | 1.594 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 395.269 | 392.268 | 395.269 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.565 | 7.478 | 7.478 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.294 | 1.264 | 1.264 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 14.292 | 14.292 | 14.292 |
| Otras retenciones | 468 | 468 | 461 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 358.706 | 355.706 | 358.706 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.002 | 884 | 876 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 464.409 | 458.177 | 457.989 |
| Pago fraccionado 1 | 168.987 | 166.304 | 165.844 |
| Pago fraccionado 2 | 212.881 | 212.573 | 212.804 |
| Pago fraccionado 3 | 82.542 | 79.301 | 79.340 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.031 | 16.928 | 17.031 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 123.735 | 120.283 | 117.189 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
