Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 500 | 394 | 334 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -72.597 | 1.316.731 | 1.356.036 |
| Reserva de capitalización | 13.340 | 12.889 | 13.274 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.695 | 48.962 | 43.240 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.299.522 | 1.278.686 | 1.299.522 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -14 | 0 | 2 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 0 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 321.214 | 317.173 | 321.214 |
 BONIFICACIONES | 639 | 639 | 639 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 492 | 492 | 492 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 139 | 139 | 139 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.751 | 2.751 | 2.751 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 53 | 53 | 53 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 241 | 241 | 241 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.296 | 2.296 | 2.296 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 317.824 | 313.783 | 317.824 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.439 | 23.176 | 23.439 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 755 | 755 | 755 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 15.130 | 14.926 | 15.130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.918 | 1.861 | 1.918 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.225 | 1.225 | 1.225 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.367 | 1.367 | 1.367 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 362 | 361 | 362 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 294.385 | 290.607 | 294.385 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.928 | 1.710 | 1.261 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 635 | 251 | 338 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 196 | 152 | 152 |
| Otras retenciones | 28.427 | 15.400 | 15.393 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 275.577 | 271.835 | 275.577 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.613 | 6.208 | 5.813 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 248.812 | 243.193 | 242.189 |
| Pago fraccionado 1 | 57.161 | 55.799 | 55.298 |
| Pago fraccionado 2 | 114.182 | 110.738 | 110.916 |
| Pago fraccionado 3 | 77.469 | 76.656 | 75.975 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.814 | 66.016 | 66.814 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 59.662 | 43.582 | 39.239 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
