Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 261.733 | 134.039 | 98.876 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.623.039 | 11.162.543 | 11.122.379 |
| Reserva de capitalización | 125.522 | 124.347 | 122.912 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.683.639 | 1.611.150 | 783.488 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.215.980 | 9.888.865 | 10.215.980 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.112 | 5.986 | 6.006 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 10 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.031 | 1.027 | 1.030 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.978 | 4.968 | 4.977 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.334.110 | 2.269.831 | 2.333.902 |
 BONIFICACIONES | 6.974 | 6.971 | 6.974 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.141 | 1.141 | 1.141 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.061 | 2.061 | 2.061 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 180 | 180 | 180 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.248 | 1.245 | 1.248 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 760 | 760 | 760 |
| Otras bonificaciones | 1.178 | 1.178 | 1.178 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 406 | 406 | 406 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 61.984 | 60.045 | 61.976 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8.705 | 8.490 | 8.705 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.287 | 3.062 | 3.287 |
| Interna (DT 23ª.1) | 18.777 | 18.775 | 18.777 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.861 | 4.570 | 4.861 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.775 | 6.489 | 6.775 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19.578 | 18.658 | 19.570 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.265.348 | 2.202.992 | 2.265.137 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 94.864 | 92.567 | 94.863 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.444 | 3.444 | 3.444 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.873 | 5.873 | 5.873 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 58.517 | 57.200 | 58.516 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 19 | 19 | 19 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 983 | 983 | 983 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 10.114 | 9.906 | 10.114 |
| Deducciones Inversión Canarias | 6.715 | 6.698 | 6.715 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.239 | 2.239 | 2.239 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.293 | 4.839 | 5.293 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.605 | 1.303 | 1.605 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.170.483 | 2.110.426 | 2.170.274 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 131.530 | 112.675 | 96.207 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 70.672 | 57.766 | 46.305 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 25.466 | 23.318 | 20.653 |
| Otras retenciones | 70.428 | 52.655 | 49.411 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.015.790 | 1.958.446 | 2.015.596 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 154.776 | 106.046 | 69.520 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.189.529 | 1.112.735 | 1.111.946 |
| Pago fraccionado 1 | 301.654 | 281.741 | 278.858 |
| Pago fraccionado 2 | 535.774 | 498.081 | 499.054 |
| Pago fraccionado 3 | 352.101 | 332.912 | 334.034 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.108.340 | 1.070.868 | 1.108.245 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 436.855 | 331.203 | 274.114 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
