Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 127.522 | 38.882 | 26.273 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.094.957 | 1.417.601 | 1.469.381 |
| Reserva de capitalización | 9.435 | 9.300 | 9.109 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 323.848 | 293.923 | 133.465 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.326.807 | 1.227.165 | 1.326.807 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 143 | 287 | 290 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 75 | 75 | 75 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 215 | 214 | 215 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 250.725 | 236.835 | 250.675 |
 BONIFICACIONES | 579 | 579 | 579 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 14 | 14 | 14 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 74 | 74 | 74 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Otras bonificaciones | 105 | 105 | 105 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.636 | 8.938 | 9.636 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.288 | 1.196 | 1.288 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 398 | 394 | 398 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.295 | 3.293 | 3.295 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 998 | 733 | 998 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.178 | 989 | 1.178 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.478 | 2.334 | 2.478 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 240.527 | 227.333 | 240.476 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.560 | 2.042 | 2.560 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 35 | 35 | 35 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.336 | 1.122 | 1.336 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 301 | 287 | 301 |
| Deducciones Inversión Canarias | 180 | 179 | 180 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 168 | 168 | 168 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 540 | 249 | 540 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 237.967 | 225.291 | 237.915 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 33.823 | 25.860 | 23.204 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.603 | 14.590 | 11.437 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.323 | 4.020 | 2.924 |
| Otras retenciones | 4.188 | 3.212 | 3.116 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 208.831 | 197.173 | 208.779 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.950 | 21.714 | 13.694 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 100.744 | 76.841 | 75.254 |
| Pago fraccionado 1 | 22.425 | 18.103 | 18.292 |
| Pago fraccionado 2 | 49.924 | 34.494 | 31.862 |
| Pago fraccionado 3 | 28.395 | 24.245 | 25.100 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 152.564 | 144.403 | 152.524 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.428 | 45.785 | 32.692 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
