Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Información y Comunicaciones

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Sin Asalariados

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	23.472	5.940	4.129
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	23.989	165.302	148.379
Reserva de capitalización	709	699	665
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	40.909	37.705	15.722
BASE IMPONIBLE POSITIVA	131.992	130.280	131.992
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	10	54	54
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	11	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11	11	11
Cuota íntegra después de la nivelación	43	43	43
CUOTA ÍNTEGRA	28.668	28.417	28.652
BONIFICACIONES	23	23	23
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	8	8	8
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	15	15	15
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.609	1.586	1.609
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	7	7	7
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	3	3	3
Interna (DT 23ª.1)	700	700	700
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	19	19	19
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	150	147	150
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	729	710	729
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	27.136	26.814	27.120
OTRAS DEDUCCIONES	478	448	478
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	1	1	1
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	196	168	196
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	125	125	125
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	14	12	14
Deducciones Inversión Canarias	39	39	39
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	26	26	26
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	77	76	77
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	26.658	26.366	26.641
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	516	384	315
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	990	817	630
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	99	96	73
Otras retenciones	93	61	51
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	25.852	25.585	25.836
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	892	577	263
PAGOS FRACCIONADOS	29.044	27.419	27.398
Pago fraccionado 1	5.156	4.456	4.427
Pago fraccionado 2	9.274	8.809	8.803
Pago fraccionado 3	14.614	14.155	14.168
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	17.844	17.640	17.832
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	21.928	20.052	19.657

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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