Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 767.619 | 204.524 | 132.003 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 30.181.210 | 40.635.426 | 39.826.795 |
| Reserva de capitalización | 56.276 | 55.143 | 54.629 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.065.197 | 8.913.150 | 7.104.190 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 32.667.976 | 32.381.921 | 32.667.976 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9.098 | 6.555 | 6.824 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 32 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 80 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.618 | 3.536 | 3.618 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.208 | 3.071 | 3.206 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.126.728 | 2.071.672 | 2.126.218 |
 BONIFICACIONES | 15.467 | 15.202 | 15.467 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.030 | 1.002 | 1.030 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.633 | 6.633 | 6.633 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.177 | 4.177 | 4.177 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 592 | 592 | 592 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.482 | 2.249 | 2.482 |
| Otras bonificaciones | 196 | 192 | 196 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 357 | 357 | 357 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 31.659 | 30.547 | 31.659 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7.244 | 6.898 | 7.244 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.460 | 1.455 | 1.460 |
| Interna (DT 23ª.1) | 9.239 | 9.237 | 9.239 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.095 | 831 | 1.095 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.124 | 2.901 | 3.124 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.467 | 9.196 | 9.467 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.079.819 | 2.025.992 | 2.079.257 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 35.608 | 34.196 | 35.607 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 96 | 96 | 96 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 306 | 304 | 306 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 13.527 | 12.559 | 13.526 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 125 | 125 | 125 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.298 | 15.298 | 15.298 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.203 | 1.179 | 1.203 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.342 | 2.337 | 2.342 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 168 | 168 | 168 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.504 | 2.092 | 2.504 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.044.210 | 1.991.796 | 2.043.650 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 548.739 | 516.443 | 495.683 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 311.173 | 266.131 | 215.584 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 647.611 | 624.963 | 614.018 |
| Otras retenciones | 14.795 | 11.701 | 10.275 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.708.608 | 1.659.716 | 1.708.091 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.190.191 | 1.090.635 | 1.003.500 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 876.409 | 764.444 | 760.253 |
| Pago fraccionado 1 | 370.933 | 335.253 | 332.221 |
| Pago fraccionado 2 | 277.480 | 232.797 | 227.872 |
| Pago fraccionado 3 | 227.996 | 196.393 | 200.160 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.274.361 | 1.239.860 | 1.273.915 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.632.352 | 1.435.223 | 1.329.578 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
