Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 128.740 | 105.280 | 86.820 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 24.921.600 | 31.801.356 | 30.938.729 |
| Reserva de capitalización | 528.425 | 527.047 | 518.943 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.470.398 | 3.390.050 | 1.836.806 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.582.985 | 28.337.839 | 28.582.985 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 36.462 | 44.286 | 46.906 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.880 | 1.812 | 1.805 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.557 | 2.557 | 2.405 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.114 | 1.114 | 962 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 127 | 127 | 127 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.194 | 7.506 | 8.183 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 38.987 | 38.560 | 38.968 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.012.182 | 6.953.990 | 7.011.687 |
 BONIFICACIONES | 46.478 | 42.984 | 46.470 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 9.871 | 9.849 | 9.871 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15.678 | 12.229 | 15.678 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.396 | 6.389 | 6.396 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.102 | 6.086 | 6.093 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 5.757 | 5.757 | 5.757 |
| Otras bonificaciones | 1.829 | 1.829 | 1.829 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 845 | 845 | 845 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 56.712 | 55.949 | 56.707 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 8.891 | 8.820 | 8.886 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 683 | 683 | 683 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7.273 | 7.268 | 7.273 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.522 | 2.469 | 2.522 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6.269 | 5.864 | 6.269 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 30.924 | 30.694 | 30.924 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 135 | 135 | 135 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.909.885 | 6.855.931 | 6.909.386 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 275.680 | 272.991 | 275.645 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.737 | 1.658 | 1.737 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.001 | 2.916 | 3.000 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 193.306 | 192.281 | 193.298 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 49 | 47 | 49 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 2.626 | 2.626 | 2.626 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 22.012 | 21.795 | 21.991 |
| Deducciones Inversión Canarias | 35.173 | 34.498 | 35.168 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.938 | 6.760 | 6.938 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.126 | 5.884 | 6.126 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.556 | 4.369 | 4.556 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.634.205 | 6.582.940 | 6.633.740 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 122.141 | 109.772 | 97.168 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 111.270 | 95.327 | 80.570 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 37.310 | 34.862 | 32.498 |
| Otras retenciones | 26.165 | 23.533 | 21.474 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.416.685 | 6.369.420 | 6.416.291 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113.588 | 83.408 | 48.536 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.079.684 | 3.985.273 | 3.951.088 |
| Pago fraccionado 1 | 1.074.608 | 1.037.286 | 1.021.185 |
| Pago fraccionado 2 | 1.867.013 | 1.836.274 | 1.820.421 |
| Pago fraccionado 3 | 1.138.064 | 1.111.713 | 1.109.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.816.342 | 2.792.441 | 2.816.153 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 592.929 | 491.701 | 399.485 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
