Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 14.153 | 10.833 | 7.361 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.691.358 | 2.462.813 | 2.132.154 |
| Reserva de capitalización | 27.030 | 26.800 | 23.958 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 812.607 | 800.528 | 425.859 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.682.337 | 1.665.090 | 1.682.337 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 527 | 642 | 664 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 277 | 277 | 277 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 388 | 388 | 388 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 412.358 | 408.026 | 412.259 |
 BONIFICACIONES | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.297 | 6.297 | 6.297 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8 | 8 | 8 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 115 | 115 | 115 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 198 | 198 | 198 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.169 | 834 | 1.169 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 279 | 279 | 279 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 403 | 403 | 403 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 330 | 63 | 330 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 137 | 69 | 137 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 403.300 | 399.294 | 403.195 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.847 | 12.670 | 12.847 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 79 | 0 | 79 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 146 | 131 | 146 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.259 | 2.253 | 2.259 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.146 | 1.144 | 1.146 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.648 | 8.588 | 8.648 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 144 | 144 | 144 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 410 | 396 | 410 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 390.453 | 386.624 | 390.348 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.885 | 7.196 | 5.743 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 14.625 | 10.949 | 7.963 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 749 | 463 | 272 |
| Otras retenciones | 796 | 686 | 594 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 377.544 | 374.047 | 377.441 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.873 | 7.443 | 2.391 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 150.356 | 144.874 | 139.774 |
| Pago fraccionado 1 | 42.785 | 39.259 | 36.228 |
| Pago fraccionado 2 | 68.315 | 67.221 | 65.564 |
| Pago fraccionado 3 | 39.256 | 38.394 | 37.982 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 247.375 | 244.776 | 247.299 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.060 | 23.047 | 12.023 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
