Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.144 | 6.866 | 4.672 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 681.117 | 870.344 | 826.621 |
| Reserva de capitalización | 10.442 | 10.411 | 10.297 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 94.831 | 93.641 | 31.762 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 784.563 | 780.068 | 784.563 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.703 | 3.212 | 3.341 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.104 | 1.084 | 1.104 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.236 | 2.232 | 2.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 188.914 | 188.024 | 188.884 |
 BONIFICACIONES | 686 | 685 | 686 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 137 | 137 | 137 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 15 | 15 | 15 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 271 | 271 | 271 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 68 | 68 | 68 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.127 | 3.102 | 3.127 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 38 | 38 | 38 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.019 | 3.019 | 3.019 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 39 | 13 | 39 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 185.153 | 184.288 | 185.122 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.433 | 6.416 | 6.433 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 53 | 53 | 53 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.407 | 4.399 | 4.407 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 709 | 702 | 709 |
| Deducciones Inversión Canarias | 981 | 979 | 981 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 228 | 228 | 228 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 42 | 42 | 42 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 178.720 | 177.872 | 178.689 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.006 | 1.817 | 1.396 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.968 | 3.300 | 2.781 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 315 | 277 | 252 |
| Otras retenciones | 225 | 198 | 182 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 174.985 | 174.181 | 174.967 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.779 | 1.901 | 889 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 76.458 | 72.301 | 71.997 |
| Pago fraccionado 1 | 24.148 | 22.714 | 22.328 |
| Pago fraccionado 2 | 28.203 | 26.467 | 26.703 |
| Pago fraccionado 3 | 24.107 | 23.120 | 22.966 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 107.996 | 107.742 | 107.990 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.249 | 7.763 | 5.909 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
