Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.155 | 929 | 819 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.778.645 | 2.016.382 | 2.082.918 |
| Reserva de capitalización | 9.795 | 9.788 | 9.686 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 107.905 | 105.031 | 88.837 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.984.400 | 1.949.437 | 1.984.400 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.745 | 5.746 | 5.845 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.811 | 1.811 | 1.804 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.419 | 2.419 | 2.267 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.101 | 1.101 | 948 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 127 | 127 | 127 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 188 | 188 | 188 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.014 | 6.014 | 6.014 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 516.547 | 507.808 | 516.547 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.164 | 5.158 | 5.164 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 112 | 112 | 112 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Interna (DT 23ª.1) | 387 | 387 | 387 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 265 | 265 | 265 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.347 | 1.347 | 1.347 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.910 | 2.904 | 2.910 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 511.378 | 502.646 | 511.378 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.400 | 8.985 | 9.400 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.756 | 4.703 | 4.756 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.462 | 2.461 | 2.462 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.002 | 642 | 1.002 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 501.978 | 493.661 | 501.978 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.406 | 13.552 | 13.206 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.941 | 1.745 | 1.505 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 11.829 | 11.690 | 11.336 |
| Otras retenciones | 559 | 486 | 349 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 476.809 | 469.835 | 476.809 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.243 | 7.157 | 5.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 430.197 | 421.307 | 417.880 |
| Pago fraccionado 1 | 109.960 | 107.608 | 106.726 |
| Pago fraccionado 2 | 215.753 | 213.385 | 209.692 |
| Pago fraccionado 3 | 104.484 | 100.314 | 101.462 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 94.176 | 93.915 | 94.176 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 55.807 | 52.545 | 41.153 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
