Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 123 | 94 | 88 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.092.769 | 1.234.841 | 1.251.694 |
| Reserva de capitalización | 10.442 | 10.442 | 10.442 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 56.005 | 55.005 | 54.274 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.186.977 | 1.184.793 | 1.186.977 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.228 | 5.228 | 5.228 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 526 | 526 | 526 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 15.437 | 15.437 | 15.437 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.647 | 13.647 | 13.647 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 216 | 216 | 216 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.748 | 3.748 | 3.748 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 318.843 | 318.297 | 318.843 |
 BONIFICACIONES | 11 | 0 | 11 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 0 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 443 | 443 | 443 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 172 | 172 | 172 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 978 | 978 | 978 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 317.240 | 316.704 | 317.240 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.302 | 10.301 | 10.302 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 6.295 | 6.295 | 6.295 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.976 | 3.976 | 3.976 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 31 | 30 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 306.938 | 306.403 | 306.938 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.295 | 9.291 | 7.491 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 874 | 867 | 871 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7.406 | 7.406 | 7.406 |
| Otras retenciones | 14 | 14 | 14 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 289.617 | 289.087 | 289.617 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.132 | 3.126 | 1.325 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 268.725 | 266.073 | 266.402 |
| Pago fraccionado 1 | 71.209 | 68.953 | 69.743 |
| Pago fraccionado 2 | 149.866 | 149.605 | 149.431 |
| Pago fraccionado 3 | 47.650 | 47.515 | 47.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 42.904 | 42.821 | 42.904 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 25.144 | 22.934 | 21.014 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
