Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 958 | 778 | 661 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.898.116 | 2.261.986 | 2.249.277 |
| Reserva de capitalización | 58.619 | 58.556 | 58.209 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 167.468 | 165.089 | 127.609 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.063.459 | 2.052.577 | 2.063.459 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.310 | 4.579 | 5.324 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 98 | 98 | 98 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 43 | 43 | 43 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.183 | 5.183 | 5.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 515.117 | 512.398 | 515.117 |
 BONIFICACIONES | 4.193 | 4.193 | 4.193 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 91 | 91 | 91 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3.796 | 3.796 | 3.796 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 305 | 305 | 305 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 35 | 35 | 35 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 536 | 536 | 536 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 751 | 751 | 751 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 509.584 | 506.864 | 509.584 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 54.157 | 53.853 | 54.157 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 20 | 20 | 20 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 490 | 490 | 490 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 44.676 | 44.446 | 44.676 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.588 | 1.574 | 1.588 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.112 | 3.112 | 3.112 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.491 | 2.470 | 2.491 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 535 | 535 | 535 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.232 | 1.192 | 1.232 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 455.427 | 453.012 | 455.427 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.899 | 2.623 | 2.530 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.881 | 1.596 | 1.460 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 602 | 602 | 571 |
| Otras retenciones | 777 | 777 | 777 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 444.469 | 442.070 | 444.469 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.630 | 1.085 | 816 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 416.973 | 410.733 | 407.508 |
| Pago fraccionado 1 | 115.665 | 112.651 | 111.716 |
| Pago fraccionado 2 | 206.950 | 204.660 | 203.346 |
| Pago fraccionado 3 | 94.358 | 93.422 | 92.446 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 82.437 | 82.292 | 82.437 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 56.571 | 52.040 | 46.292 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
