Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 323 | 209 | 143 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 97.951 | 289.826 | 290.177 |
| Reserva de capitalización | 4.360 | 4.360 | 4.285 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 96.271 | 94.871 | 82.765 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 203.127 | 202.261 | 203.127 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 50.372 | 50.228 | 50.372 |
 BONIFICACIONES | 689 | 689 | 689 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 617 | 617 | 617 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 24 | 24 | 24 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 561 | 501 | 561 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 9 | 9 | 9 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 245 | 245 | 245 |
| Interna (DT 23ª.1) | 226 | 226 | 226 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 61 | 1 | 61 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 49.122 | 49.038 | 49.122 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.725 | 5.715 | 5.725 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 120 | 120 | 120 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 221 | 220 | 221 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.878 | 3.878 | 3.878 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 289 | 280 | 289 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 43.397 | 43.323 | 43.397 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.143 | 1.012 | 736 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.484 | 1.922 | 1.474 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 33 | 33 | 19 |
| Otras retenciones | 65 | 53 | 40 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 41.288 | 41.213 | 41.288 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.635 | 930 | 179 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.803 | 26.961 | 25.080 |
| Pago fraccionado 1 | 5.384 | 4.975 | 4.262 |
| Pago fraccionado 2 | 12.954 | 12.803 | 12.308 |
| Pago fraccionado 3 | 9.465 | 9.183 | 8.510 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.555 | 20.480 | 20.555 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 8.705 | 7.158 | 4.525 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
