Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 968 | 767 | 637 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 326.180 | 938.031 | 1.072.227 |
| Reserva de capitalización | 9.706 | 9.632 | 9.630 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.358 | 96.014 | 78.762 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 983.835 | 880.980 | 983.835 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 609 | 707 | 707 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 686 | 686 | 686 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 237.282 | 212.173 | 237.266 |
 BONIFICACIONES | 766 | 766 | 766 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 742 | 742 | 742 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 24 | 24 | 24 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.065 | 7.504 | 8.065 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 697 | 697 | 697 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24 | 0 | 24 |
| Interna (DT 23ª.1) | 209 | 209 | 209 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.392 | 1.325 | 1.392 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.573 | 2.103 | 2.573 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 228.451 | 203.903 | 228.435 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.712 | 14.428 | 15.712 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 43 | 43 | 43 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4.335 | 4.335 | 4.335 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.145 | 7.347 | 8.145 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.384 | 1.353 | 1.384 |
| Deducciones Inversión Canarias | 491 | 491 | 491 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 288 | 288 | 288 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 786 | 332 | 786 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 236 | 235 | 236 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 212.738 | 189.475 | 212.723 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.981 | 2.624 | 2.494 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.594 | 1.482 | 1.345 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 241 | 235 | 205 |
| Otras retenciones | 4.957 | 4.829 | 4.826 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 206.156 | 182.935 | 206.144 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.372 | 3.816 | 3.474 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 148.204 | 139.697 | 143.600 |
| Pago fraccionado 1 | 35.034 | 33.770 | 34.110 |
| Pago fraccionado 2 | 69.566 | 64.467 | 67.536 |
| Pago fraccionado 3 | 43.604 | 41.460 | 41.954 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 85.728 | 66.970 | 85.728 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 32.149 | 27.549 | 26.659 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
