Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.326 | 4.268 | 3.451 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.878.955 | 8.782.494 | 8.913.390 |
| Reserva de capitalización | 141.266 | 140.998 | 140.180 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 854.360 | 829.156 | 609.746 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.163.464 | 7.960.865 | 8.163.464 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 16.698 | 17.401 | 19.273 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 526 | 526 | 526 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 15.536 | 15.536 | 15.536 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 13.647 | 13.647 | 13.647 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.347 | 1.327 | 1.346 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 16.581 | 16.079 | 16.564 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.967.401 | 1.917.605 | 1.967.362 |
 BONIFICACIONES | 24.288 | 24.181 | 24.288 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 224 | 198 | 224 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.406 | 16.406 | 16.406 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.061 | 4.061 | 4.061 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 882 | 859 | 882 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.666 | 2.608 | 2.666 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 48 | 48 | 48 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.854 | 18.967 | 20.854 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.403 | 4.245 | 5.403 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 465 | 441 | 465 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.651 | 3.651 | 3.651 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.594 | 2.410 | 2.594 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 7.472 | 6.949 | 7.472 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.922.264 | 1.874.463 | 1.922.226 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 161.066 | 157.913 | 161.061 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 142 | 142 | 142 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.912 | 5.912 | 5.912 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 100.446 | 98.739 | 100.442 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.149 | 2.149 | 2.149 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 13.719 | 13.719 | 13.719 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 12.652 | 12.513 | 12.652 |
| Deducciones Inversión Canarias | 14.749 | 13.995 | 14.749 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.797 | 3.776 | 3.797 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 4.363 | 3.909 | 4.363 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.110 | 3.032 | 3.110 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.761.199 | 1.716.550 | 1.761.164 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.656 | 23.994 | 20.332 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 15.660 | 13.701 | 11.681 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9.105 | 9.038 | 8.883 |
| Otras retenciones | 6.327 | 6.149 | 6.102 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.699.429 | 1.654.934 | 1.699.404 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 16.852 | 13.144 | 7.139 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.477.765 | 1.441.406 | 1.443.186 |
| Pago fraccionado 1 | 375.167 | 363.953 | 363.629 |
| Pago fraccionado 2 | 741.066 | 724.335 | 728.064 |
| Pago fraccionado 3 | 361.532 | 353.118 | 351.492 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 431.998 | 403.170 | 431.993 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 227.187 | 202.786 | 182.914 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
