Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.326 | 1.098 | 967 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.181.133 | 2.460.058 | 2.529.531 |
| Reserva de capitalización | 40.613 | 40.532 | 40.279 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 200.191 | 186.364 | 164.680 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.324.572 | 2.253.367 | 2.324.572 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.285 | 5.112 | 5.718 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 770 | 750 | 769 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.966 | 4.498 | 4.950 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 578.369 | 560.699 | 578.353 |
 BONIFICACIONES | 7.159 | 7.095 | 7.159 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 83 | 83 | 83 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.585 | 6.585 | 6.585 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 86 | 86 | 86 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 343 | 337 | 343 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 62 | 4 | 62 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.749 | 2.521 | 3.749 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 1.865 | 707 | 1.865 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Interna (DT 23ª.1) | 288 | 288 | 288 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 155 | 155 | 155 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 77 | 27 | 77 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.343 | 1.324 | 1.343 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 567.466 | 551.087 | 567.449 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 45.906 | 45.400 | 45.902 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 248 | 248 | 248 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 22.326 | 21.936 | 22.322 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 13.719 | 13.719 | 13.719 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 3.398 | 3.306 | 3.398 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.725 | 3.725 | 3.725 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 656 | 656 | 656 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.038 | 1.038 | 1.038 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 784 | 760 | 784 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 521.560 | 505.687 | 521.547 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.695 | 3.351 | 3.110 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.460 | 5.654 | 4.923 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 277 | 254 | 216 |
| Otras retenciones | 80 | 70 | 66 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 503.751 | 487.960 | 503.742 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.885 | 1.781 | 704 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 452.438 | 438.729 | 441.496 |
| Pago fraccionado 1 | 106.894 | 104.381 | 104.712 |
| Pago fraccionado 2 | 226.495 | 218.945 | 221.516 |
| Pago fraccionado 3 | 119.048 | 115.403 | 115.268 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 122.605 | 114.168 | 122.604 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 74.177 | 66.719 | 61.062 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
