Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 592 | 482 | 442 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.846.896 | 4.915.766 | 4.978.920 |
| Reserva de capitalización | 102.923 | 102.853 | 102.852 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 260.184 | 250.801 | 237.775 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.638.292 | 4.587.817 | 4.638.292 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 30.918 | 32.326 | 32.370 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.399 | 1.399 | 1.399 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 31.091 | 30.995 | 30.995 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.135.311 | 1.122.428 | 1.135.215 |
 BONIFICACIONES | 12.841 | 12.793 | 12.793 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 24 | 24 | 24 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6.875 | 6.827 | 6.827 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 11 | 11 | 11 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 19.981 | 19.905 | 19.981 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4.585 | 4.585 | 4.585 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 243 | 243 | 243 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 11.113 | 11.113 | 11.113 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.547 | 2.547 | 2.547 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.490 | 1.415 | 1.490 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.102.490 | 1.089.731 | 1.102.442 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 133.842 | 132.226 | 133.842 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.928 | 2.671 | 2.928 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 50.214 | 50.145 | 50.214 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 23.985 | 23.985 | 23.985 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 17.998 | 17.694 | 17.998 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16.948 | 16.948 | 16.948 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 15.495 | 14.556 | 15.495 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.226 | 3.226 | 3.226 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.025 | 2.979 | 3.025 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 968.648 | 957.505 | 968.600 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.250 | 8.236 | 5.024 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.807 | 7.953 | 7.276 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 314 | 312 | 153 |
| Otras retenciones | 424 | 423 | 420 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 915.848 | 905.115 | 915.800 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.196 | 5.391 | 1.429 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 877.970 | 862.991 | 861.212 |
| Pago fraccionado 1 | 227.518 | 222.331 | 217.093 |
| Pago fraccionado 2 | 443.394 | 437.683 | 441.461 |
| Pago fraccionado 3 | 207.059 | 202.977 | 202.658 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 169.946 | 168.898 | 169.926 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 139.264 | 132.165 | 116.767 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
