Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 24 | 20 | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -4.454 | 39.774 | 39.682 |
| Reserva de capitalización | 275 | 275 | 275 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.771 | 3.771 | 3.649 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 35.759 | 35.728 | 35.759 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.268 | 3.268 | 3.268 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 78 | 78 | 78 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.190 | 3.190 | 3.190 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.291 | 8.283 | 8.291 |
 BONIFICACIONES | 1.857 | 1.857 | 1.857 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 949 | 949 | 949 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 907 | 907 | 907 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 186 | 186 | 186 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 186 | 186 | 186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.249 | 6.241 | 6.249 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 758 | 758 | 758 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 397 | 397 | 397 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 301 | 301 | 301 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.491 | 5.483 | 5.491 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 408 | 384 | 384 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 342 | 309 | 309 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 3 | 3 | 3 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.430 | 4.422 | 4.430 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 39 | 0 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.654 | 2.647 | 2.653 |
| Pago fraccionado 1 | 231 | 230 | 231 |
| Pago fraccionado 2 | 1.975 | 1.972 | 1.974 |
| Pago fraccionado 3 | 447 | 445 | 447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.191 | 2.190 | 2.191 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 454 | 415 | 414 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
