Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 112.976 | 64.717 | 47.296 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.491.894 | 13.003.191 | 12.588.029 |
| Reserva de capitalización | 276.748 | 275.708 | 273.936 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.236.959 | 1.204.743 | 630.368 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 11.683.725 | 11.614.453 | 11.683.725 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 31.718 | 39.677 | 41.121 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 8 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 98 | 98 | 98 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 23 | 23 | 23 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.008 | 5.979 | 6.004 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 35.039 | 34.946 | 35.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.890.126 | 2.872.521 | 2.889.735 |
 BONIFICACIONES | 11.439 | 11.427 | 11.421 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 264 | 264 | 264 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 115 | 115 | 115 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.823 | 6.822 | 6.823 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4.128 | 4.117 | 4.109 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 7 | 7 | 7 |
| Otras bonificaciones | 103 | 103 | 103 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.153 | 8.090 | 8.153 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 677 | 677 | 677 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 45 | 45 | 45 |
| Interna (DT 23ª.1) | 696 | 696 | 696 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 254 | 254 | 254 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.591 | 1.529 | 1.591 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 4.865 | 4.864 | 4.865 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 24 | 24 | 24 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.870.638 | 2.853.102 | 2.870.260 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 282.220 | 277.701 | 282.206 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.585 | 2.528 | 2.584 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 223.727 | 220.161 | 223.721 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 11.078 | 11.004 | 11.077 |
| Deducciones Inversión Canarias | 8.104 | 8.068 | 8.104 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 22.852 | 22.831 | 22.852 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 6.629 | 6.546 | 6.627 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 5.627 | 4.944 | 5.623 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.588.418 | 2.575.401 | 2.588.054 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 26.536 | 24.164 | 22.409 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 35.211 | 29.830 | 23.589 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8.098 | 7.875 | 7.447 |
| Otras retenciones | 2.221 | 2.048 | 1.818 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.515.997 | 2.503.476 | 2.515.661 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.305 | 16.675 | 7.568 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.976.119 | 1.926.924 | 1.923.551 |
| Pago fraccionado 1 | 534.478 | 514.002 | 512.972 |
| Pago fraccionado 2 | 895.530 | 876.949 | 878.106 |
| Pago fraccionado 3 | 546.111 | 535.974 | 532.472 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 851.756 | 847.797 | 851.722 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 336.183 | 287.920 | 267.179 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
