Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 72.652 | 41.058 | 28.368 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.103.345 | 2.652.641 | 2.625.888 |
| Reserva de capitalización | 25.350 | 25.062 | 25.068 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 353.292 | 347.353 | 168.288 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.432.532 | 2.398.603 | 2.432.532 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.557 | 9.335 | 10.085 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.100 | 2.076 | 2.100 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7.983 | 7.940 | 7.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 555.099 | 547.000 | 555.039 |
 BONIFICACIONES | 2.543 | 2.525 | 2.543 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 550 | 550 | 550 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 327 | 327 | 327 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 23 | 23 | 23 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.362 | 1.344 | 1.362 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Otras bonificaciones | 262 | 262 | 262 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.171 | 3.916 | 4.171 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 53 | 39 | 53 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29 | 28 | 29 |
| Interna (DT 23ª.1) | 3.260 | 3.260 | 3.260 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 746 | 505 | 746 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 548.489 | 540.657 | 548.423 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.446 | 18.308 | 18.446 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 54 | 54 | 54 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 10.992 | 10.975 | 10.992 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.581 | 2.492 | 2.581 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.518 | 3.510 | 3.518 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 702 | 702 | 702 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 325 | 325 | 325 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 250 | 227 | 250 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 530.043 | 522.349 | 529.977 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.338 | 7.306 | 6.155 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 12.926 | 10.378 | 7.994 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.484 | 1.289 | 1.145 |
| Otras retenciones | 926 | 784 | 686 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 515.277 | 507.783 | 515.227 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.390 | 6.674 | 2.782 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 224.346 | 206.461 | 209.993 |
| Pago fraccionado 1 | 66.973 | 60.593 | 60.802 |
| Pago fraccionado 2 | 86.586 | 79.450 | 82.126 |
| Pago fraccionado 3 | 70.787 | 66.418 | 67.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 322.264 | 320.405 | 322.240 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.722 | 25.756 | 19.788 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
