Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	72.652	41.058	28.368
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.103.345	2.652.641	2.625.888
Reserva de capitalización	25.350	25.062	25.068
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	353.292	347.353	168.288
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.432.532	2.398.603	2.432.532
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	5.557	9.335	10.085
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	5	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	2.100	2.076	2.100
Cuota íntegra después de la nivelación	7.983	7.940	7.983
CUOTA ÍNTEGRA	555.099	547.000	555.039
BONIFICACIONES	2.543	2.525	2.543
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	550	550	550
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	327	327	327
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	23	23	23
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.362	1.344	1.362
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	20	20	20
Otras bonificaciones	262	262	262
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	4.171	3.916	4.171
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	53	39	53
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	29	28	29
Interna (DT 23ª.1)	3.260	3.260	3.260
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	28	28	28
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	55	55	55
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	746	505	746
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	548.489	540.657	548.423
OTRAS DEDUCCIONES	18.446	18.308	18.446
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	15	15	15
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	54	54	54
Deducciones DT.24.1 LIS	10	10	10
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	10.992	10.975	10.992
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	2.581	2.492	2.581
Deducciones Inversión Canarias	3.518	3.510	3.518
Deducc. específicas entidades normativa foral	702	702	702
Deducciones sin límite I+D+I	325	325	325
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	250	227	250
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	530.043	522.349	529.977
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	8.338	7.306	6.155
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	12.926	10.378	7.994
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.484	1.289	1.145
Otras retenciones	926	784	686
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	515.277	507.783	515.227
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	10.390	6.674	2.782
PAGOS FRACCIONADOS	224.346	206.461	209.993
Pago fraccionado 1	66.973	60.593	60.802
Pago fraccionado 2	86.586	79.450	82.126
Pago fraccionado 3	70.787	66.418	67.065
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	322.264	320.405	322.240
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	41.722	25.756	19.788

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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