Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Total

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	36.794	20.635	16.892
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	33.216.131	35.517.454	35.784.932
Reserva de capitalización	59.277	57.807	59.045
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	6.610.817	6.595.644	6.313.872
BASE IMPONIBLE POSITIVA	29.412.169	29.315.082	29.412.169
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	108.548	108.597	108.721
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	12.314	12.314	12.256
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	45.381	45.373	45.184
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	31.214	31.207	31.018
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.874	8.874	8.841
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	10.016	10.016	10.016
Cuota íntegra después de la nivelación	87.956	87.956	87.952
CUOTA ÍNTEGRA	1.725.475	1.700.642	1.725.439
BONIFICACIONES	373	362	373
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	175	164	175
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2	2	2
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	158	158	158
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	15	15	15
Otras bonificaciones	24	24	24
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	33.046	32.847	33.042
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	7.777	7.762	7.772
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	6.438	6.438	6.438
Interna (DT 23ª.1)	4.039	4.020	4.039
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	267	267	267
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	3.207	3.196	3.207
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	11.274	11.121	11.274
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	43	43	43
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.692.057	1.667.434	1.692.025
OTRAS DEDUCCIONES	42.836	41.661	42.836
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	17	17	17
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	28	28	28
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	25.232	24.452	25.232
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	11.444	11.410	11.444
Deducciones Inversión Canarias	3.192	2.832	3.192
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.700	2.700	2.700
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	222	222	222
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.649.221	1.625.772	1.649.189
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	500.117	481.844	469.298
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	8.756	7.288	6.245
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	656.093	640.134	630.792
Otras retenciones	4.101	3.269	2.680
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.440.649	1.419.344	1.440.623
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	982.843	947.288	922.800
PAGOS FRACCIONADOS	1.549.351	1.520.419	1.496.413
Pago fraccionado 1	584.906	575.236	563.182
Pago fraccionado 2	661.886	656.050	645.853
Pago fraccionado 3	302.559	289.133	287.378
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	367.742	359.219	367.739
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.459.288	1.407.582	1.346.329

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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