Liquidación por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Microempresa , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Dimensión: Microempresa

Sector: Total

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	737.265	494.006	354.362
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	18.739.039	27.223.715	24.892.988
Reserva de capitalización	320.473	316.242	313.019
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	5.473.272	5.340.762	2.106.151
BASE IMPONIBLE POSITIVA	22.473.819	22.005.567	22.473.819
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	24.961	41.302	42.354
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	337	285	233
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	166	158	121
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	59	51	14
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	60	60	27
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	10.591	10.473	10.586
Cuota íntegra después de la nivelación	31.887	31.711	31.857
CUOTA ÍNTEGRA	5.251.543	5.172.422	5.250.960
BONIFICACIONES	56.408	56.194	56.396
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	6.910	6.883	6.910
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	3.938	3.938	3.938
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	3.475	3.472	3.475
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	8.487	8.469	8.475
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	31.880	31.724	31.880
Otras bonificaciones	1.475	1.465	1.475
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	243	243	243
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	74.980	73.471	74.944
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	11.925	11.646	11.918
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	4.988	4.768	4.988
Interna (DT 23ª.1)	30.252	30.208	30.252
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	355	328	355
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	6.312	6.148	6.294
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	21.136	20.360	21.125
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	13	13	13
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.120.874	5.043.444	5.120.299
OTRAS DEDUCCIONES	78.604	77.869	78.589
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3.850	3.850	3.850
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2.650	2.614	2.650
Deducciones DT.24.1 LIS	25	25	25
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	39.658	39.485	39.647
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	164	164	164
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	134	134	134
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	8.838	8.724	8.838
Deducciones Inversión Canarias	20.343	19.995	20.342
Deducc. específicas entidades normativa foral	845	845	845
Deducciones sin límite I+D+I	856	850	855
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.230	1.172	1.228
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	10	10	10
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.042.269	4.965.574	5.041.709
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	190.850	163.914	137.860
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	427.098	343.653	283.934
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	30.056	26.048	22.107
Otras retenciones	33.962	28.926	23.636
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.704.061	4.633.216	4.703.632
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	347.240	233.681	132.957
PAGOS FRACCIONADOS	2.102.443	1.956.222	1.948.832
Pago fraccionado 1	662.003	608.237	596.663
Pago fraccionado 2	815.488	767.251	770.895
Pago fraccionado 3	624.952	580.735	581.275
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.027.074	2.977.786	3.026.792
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	772.696	534.474	404.950

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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